Портфель улучшений · проектно-изыскательский институт

Дашборд
внедрения улучшений

План внедрения по итогам оптимизации бизнес-процессов: 392 инициативы по блоку главного инженера — изыскания, проектирование, документация и цифровые доработки (Сапсан+, 1С, ГИС).

ИСТОЧНИК: «План внедрения» (лист «План актуальный») · факт из файла + оценочная модель ресурсов

Всего инициатив

факт из плана

Внедрено

33% портфеля · применяется

Требуется на внедрение

—

оценка всего портфеля, ₽

Ожидаемый эффект · 3 года

—

оценка, ₽

Из чего состоит портфель

Сколько инициатив — это IT-разработка, а сколько — организационные меры, ресурсы и техника.

Структура по категориям вложений

Доля IT-разработки против остальных направлений

Статус внедрения

392 инициативы

Доля IT в портфеле

IT «весит» больше, чем кажется по числу

Разрезы портфеля

По направлениям (подразделениям-процессам) и по типам инноваций.

Инициативы по направлениям

Где сосредоточены улучшения

Типы инноваций

Организационные лидируют, но IT-типы — самые ресурсоёмкие

Что сильнее всего влияет на внедрение

Взвешенная модель по типам инициатив: от какого ресурса зависит успех внедрения каждой идеи.

Главный рычаг

Люди · 36%

Успех внедрения определяют в первую очередь люди и организация, а не деньги. Бюджет — наименьший ограничитель.

Материальный эффект

Ожидается против уже полученного (оценка)

получено —ожидается —

Ресурсы на внедрение

Оценочная модель. Двигай допущения — суммы и эффект пересчитываются вживую.

Ставка, ₽ / чел-час

1 500 ₽

Окупаемость (эффект / вложения за 3 года)

2.5×

Человеко-часов всего

—

≈ — чел-лет

Из них на IT-продукты

—

Бюджет портфеля

—

оценка всего

Из них IT-разработка

—

Ключевой вывод. IT-разработки — это лишь 30% идей по количеству, но ~56% бюджета и 54% всех человеко-часов: цифровые доработки самые трудоёмкие и дают наибольший рычаг. При этом главный ограничитель внедрения — люди и время, а не деньги.